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問題已解決

老師,給客戶銷售商品,貨已發(fā)出,發(fā)票未開,客戶暫時(shí)不要發(fā)票,銷售方能不能確認(rèn)收入呢?

84785032| 提問時(shí)間:2023 04/08 08:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以確認(rèn)收入的。
2023 04/08 08:23
84785032
2023 04/08 08:30
郭老師,確認(rèn)收入后,后期客戶再開發(fā)票了,這個(gè)發(fā)票怎么處理呢?確認(rèn)收入的當(dāng)期和當(dāng)期開票數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)怎么處理呢?
郭老師
2023 04/08 08:30
你好,紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的 你是一般納稅人的嗎?
84785032
2023 04/08 08:37
郭老師,我們是一般納稅人,你是說客戶后期開票的,本期我確認(rèn)收入,申報(bào)做無票收入,后期客戶再開票了我沖紅無票收入?
84785032
2023 04/08 08:39
郭老師,我們還有一種情況是貨未發(fā),款未收,發(fā)票已經(jīng)開了,這個(gè)時(shí)候怎么做賬和申報(bào)呢?
郭老師
2023 04/08 08:40
對(duì)的,是的,是這么做的。開了發(fā)票,當(dāng)年能發(fā)出貨物嗎?如果能的話,借應(yīng)收 貸預(yù)收賬款, 應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2023 04/08 08:40
你就是需要正常增值稅正常交。
84785032
2023 04/08 08:43
郭老師,只開了發(fā)票 未發(fā)貨時(shí)是只確認(rèn)銷項(xiàng)稅嗎,應(yīng)收的數(shù)字也只是銷項(xiàng)的稅款吧?申報(bào)時(shí)怎么填呢,這個(gè)稅沒有對(duì)應(yīng)的收入?
郭老師
2023 04/08 08:45
應(yīng)收稅發(fā)票上面的價(jià)稅合計(jì), 預(yù)收是發(fā)票的金額, 應(yīng)交稅費(fèi)是發(fā)票的稅額
郭老師
2023 04/08 08:45
增值稅銷售額填寫,所得稅收入不確認(rèn)。
84785032
2023 04/08 08:48
郭老師,分錄是:借:應(yīng)收-價(jià)稅合計(jì) 貸:預(yù)收-發(fā)票金額 銷項(xiàng)稅-稅額,是這樣嗎?增值稅銷售額填寫發(fā)票金額嗎?
郭老師
2023 04/08 08:48
對(duì)的,是的,是這么做,我是這么理解的。
84785032
2023 04/08 08:53
郭老師,我有點(diǎn)沒想明白,如果這樣等于是本期申報(bào)了收入,但賬里面沒有確認(rèn)收入,這樣就賬表不一致了,后期發(fā)貨了我再確認(rèn)收入,前期已申報(bào)后期不用申報(bào)這筆,本年內(nèi)的話所得稅收入沒影響,是這樣嗎?
郭老師
2023 04/08 08:54
好,怎么會(huì)申報(bào)了收入,你的所得稅收入多了嗎?你所得稅里面的營(yíng)業(yè)收入有嗎?沒有吧。
84785032
2023 04/08 09:00
郭老師,我沒想明白,申報(bào)時(shí)不是按發(fā)票金額填寫在銷售收入中嗎?不就等于填寫了不含稅收入嗎,這樣填寫才能帶出來這筆銷項(xiàng)稅,老師,我是卡在哪里沒理解透呢?
郭老師
2023 04/08 09:03
收入不應(yīng)該是看你賬上的收入啊,所得稅里面的收入啊。
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