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問題已解決

老師,給客戶銷售商品,貨已發出,發票未開,客戶暫時不要發票,銷售方能不能確認收入呢?

84785032| 提問時間:2023 04/08 08:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以確認收入的。
2023 04/08 08:23
84785032
2023 04/08 08:30
郭老師,確認收入后,后期客戶再開發票了,這個發票怎么處理呢?確認收入的當期和當期開票數據不一致,這個怎么處理呢?
郭老師
2023 04/08 08:30
你好,紅沖無票收入,然后再做發票的 你是一般納稅人的嗎?
84785032
2023 04/08 08:37
郭老師,我們是一般納稅人,你是說客戶后期開票的,本期我確認收入,申報做無票收入,后期客戶再開票了我沖紅無票收入?
84785032
2023 04/08 08:39
郭老師,我們還有一種情況是貨未發,款未收,發票已經開了,這個時候怎么做賬和申報呢?
郭老師
2023 04/08 08:40
對的,是的,是這么做的。開了發票,當年能發出貨物嗎?如果能的話,借應收 貸預收賬款, 應交稅費。
郭老師
2023 04/08 08:40
你就是需要正常增值稅正常交。
84785032
2023 04/08 08:43
郭老師,只開了發票 未發貨時是只確認銷項稅嗎,應收的數字也只是銷項的稅款吧?申報時怎么填呢,這個稅沒有對應的收入?
郭老師
2023 04/08 08:45
應收稅發票上面的價稅合計, 預收是發票的金額, 應交稅費是發票的稅額
郭老師
2023 04/08 08:45
增值稅銷售額填寫,所得稅收入不確認。
84785032
2023 04/08 08:48
郭老師,分錄是:借:應收-價稅合計 貸:預收-發票金額 銷項稅-稅額,是這樣嗎?增值稅銷售額填寫發票金額嗎?
郭老師
2023 04/08 08:48
對的,是的,是這么做,我是這么理解的。
84785032
2023 04/08 08:53
郭老師,我有點沒想明白,如果這樣等于是本期申報了收入,但賬里面沒有確認收入,這樣就賬表不一致了,后期發貨了我再確認收入,前期已申報后期不用申報這筆,本年內的話所得稅收入沒影響,是這樣嗎?
郭老師
2023 04/08 08:54
好,怎么會申報了收入,你的所得稅收入多了嗎?你所得稅里面的營業收入有嗎?沒有吧。
84785032
2023 04/08 09:00
郭老師,我沒想明白,申報時不是按發票金額填寫在銷售收入中嗎?不就等于填寫了不含稅收入嗎,這樣填寫才能帶出來這筆銷項稅,老師,我是卡在哪里沒理解透呢?
郭老師
2023 04/08 09:03
收入不應該是看你賬上的收入啊,所得稅里面的收入啊。
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