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問題已解決

老師有個公司沒有發放人員的工資,只是交的社保,我每次只計提了單位的社保,個人的沒計提,這樣合適嗎?

84785040| 提問時間:2023 04/08 08:49
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
個人部分,要按工資計提,申報時扣除,
2023 04/08 08:50
84785040
2023 04/08 08:53
這個賬戶沒走工資
84785040
2023 04/08 08:54
所以有點疑問
家權老師
2023 04/08 08:54
就是要走工資并申報。不然員工部分就只有計入營業外支出
84785040
2023 04/08 08:55
只是繳納2人社保,沒走工資
84785040
2023 04/08 08:57
我看之前會計一會單位跟個人都計提,一會只計提單位的,做的很亂,
家權老師
2023 04/08 09:03
在交社保的單位發點工資,不然賬不好做
84785040
2023 04/08 09:09
老板在其他戶上走工資,老板賬戶多,直接回答問題啊?
家權老師
2023 04/08 09:15
那就在其他公司買社保,為啥偏要在這個公司買呢?
84785040
2023 04/08 10:08
這是老板的事
84785040
2023 04/08 10:10
我問的事這個問題嗎?
84785040
2023 04/08 10:11
不會就直接說別扯那么多
家權老師
2023 04/08 10:19
怎么還鬧情緒呢?現在是老師在幫你想辦法哈。不想發工資,直接按營業外支出處理就完事
84785040
2023 04/08 11:55
怎么處理,分錄怎么寫
家權老師
2023 04/08 11:59
借:營業外支出? 個人部分社保 ? ? ? 應付職工薪酬-公司部分社保 貸:銀行存款
84785040
2023 04/08 13:37
不好意思老師不懂這種處理的意思麻煩能詳細解釋下嗎?因為之前會計是按照計提單位,繳納單位,個人正常這么做的,我就按照她那么做。
家權老師
2023 04/08 14:26
公司承擔部分正常計提,個人承擔部分沒有計提,只有計入營業外支出
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