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問題已解決
你好，老師，小規模開了一張1個點的專票，報增值稅時，應該填在哪一行
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第一行和第二行里面填寫，然后減免的2%帶主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發生額，實際抵扣金額。
2023 04/08 13:51
84785040 
2023 04/08 13:53
是填不含稅金額吧
郭老師 
2023 04/08 13:53
對的，是的，按照不含稅的。
84785040
2023 04/08 13:55
開的普票有8萬多，填在哪行
郭老師
2023 04/08 13:56
季度30萬以內在第十欄里面填寫。
84785040
2023 04/08 14:21
老師，你說的減免2%的是填在哪里的
郭老師
2023 04/08 14:22
主表、應納稅減征額，還有減免明細表、本期發生額、實際抵扣金額。
84785040
2023 04/08 14:35
老師，是這里填減免的2%稅額嗎
郭老師
2023 04/08 14:39
對的，是的，是這么做的。
84785040
2023 04/08 14:41
老師，本期發生額填的是含稅的還是不含稅的
郭老師
2023 04/08 14:45
你好，這里填寫的是不含稅的1%的專票，需要交增值稅的乘以2%。
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