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老師你好，請問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費給翻譯公司，但是翻譯公司未給我們開具發票，我們在去年12月份做了暫估費用2萬。借：管理費用-翻譯費2萬，貸：銀行收款2萬，現在2023年3月翻譯公司才給我們開這個2萬的翻譯費，請問一下現在跨年了3月份我們收到這個2萬的翻譯費發票該怎么做分錄呢？并且我們的記賬軟件上沒這個“以前年度調整”這個科目。請老師把這個分錄寫給我一下可以嗎？謝謝
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您好，收到發票的時候把上面的會計分錄做負數，再做一個正確的就可以。
2023 04/08 20:27
84785024 
2023 04/08 20:31
無語了，跨年了還能做負數嗎？你到底會不會啊老師？是跨年了你要調整管理費用這些損益類科目不是都要以前度年調整嗎？現在我的記賬軟件沒有這個科目該怎么辦？你做了負數調整了意思的損益科目了嗎？
東老師 
2023 04/08 20:32
你仔細看一下，你本年做了一個負數，就做了一個正數，等于是沒有發生一樣，還是你去年你還是做賬嗎？所以費用利潤還是體現在去年的。還是你去年你還是做賬嗎？所以費用利潤還是體現在去年的。
東老師
2023 04/08 20:32
你仔細理解一下我說的這個意思，因為你去年做賬了，對吧？
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