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問題已解決

麻煩老師幫我做完這道題謝謝

84784947| 提問時間:2023 04/09 13:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,我來答這個題目。
2023 04/09 14:09
一休哥哥老師
2023 04/09 14:10
1 會計上折舊=1500*2/10=300 稅法上=1500/10年=150 調增應納稅所得額=300-150=150
84784947
2023 04/09 14:11
這么多題 只有這一點嗎?
一休哥哥老師
2023 04/09 14:12
2 企業發生的公益性捐贈支出,不超過年度利潤總額12%的部分,在計算應納稅所得額時準予扣除 扣除限額=4800*0.12=576 調增應納稅所得額=600-576=24
一休哥哥老師
2023 04/09 14:14
3 交易性金融資產 稅務不確認公允價值變動。 調減應納稅所得額=200
一休哥哥老師
2023 04/09 14:15
4罰款不得稅前扣除 調增應納稅所得額100萬
一休哥哥老師
2023 04/09 14:16
5 壞賬準備不得稅前扣除 調增應納稅所得額 300
一休哥哥老師
2023 04/09 14:17
6 殘疾職工工資的100%加計扣除 調減應納稅所得額100萬
一休哥哥老師
2023 04/09 14:22
1、職工福利費支出中不超過企業工資薪金總額百分之十四的部分,準予扣除。 限額 2000*0.14=280萬元 200萬全額扣除。 企業撥繳的工會經費,不超過工資薪金總額2%的部分,準予扣除。 扣除限額2000*2%=40萬元 調增應納稅所得額=60-40=20萬元 企業發生的職工教育經費支出,不超過工資、薪金總額8%的部分,準予扣除,以后年度準予結轉。 扣除限額=2000*0.08=160 40萬元 全額扣除。
一休哥哥老師
2023 04/09 14:23
8 預計負債不得稅前扣除 調增應納稅所得額=50
一休哥哥老師
2023 04/09 14:25
9 廣告費不超過當年銷售(營業)收入15%的部分,準予扣除 廣告費扣除限額=10000*0.15=1500 所以廣告費全額扣除。
一休哥哥老師
2023 04/09 14:27
10 業務招待費扣除標準為依照發生額的60%扣除,但最大不可以超出當年營業收入的5‰ 限額=min(100*0.6,10000*0.005)=50
一休哥哥老師
2023 04/09 14:27
業務招待費調增應納稅所得額=100-50=50萬元。
一休哥哥老師
2023 04/09 14:29
11 借款利息調增應納稅所得額 =1000*(8%-6%) =20萬元。
一休哥哥老師
2023 04/09 14:30
12 國債利息收入免稅 調減應納稅所得額=80萬元
一休哥哥老師
2023 04/09 14:34
調整后的應納稅所得額 =4800+150+24-200+100+300-100+20+50+50+20-80 =5134
一休哥哥老師
2023 04/09 14:36
應交所得稅=5134*25%=1283.5萬元。 已交1200萬 還需繳納83.5萬=1283.5-1200
一休哥哥老師
2023 04/09 19:47
希望給出五星好評,謝謝。
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