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我公司是大理石開采，客戶收購了52萬的大理石！我公司贈送兩萬的大理石！只收50萬，這種申報金額是52萬還是50萬
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您好，同學，按照50萬填報
2023 04/10 10:43
84784982 
2023 04/10 10:53
不視同銷售嗎？
向陽老師 
2023 04/10 10:56
您是開票是怎么開據得呢？
84784982
2023 04/10 10:57
沒有開票，是未開票收入
向陽老師
2023 04/10 11:00
是不是算作折扣銷售呢，折扣銷售的話按照折扣后的金額算的
84784982
2023 04/10 11:02
反正就是贈送客戶的，不知道算什么
向陽老師
2023 04/10 11:04
折扣銷售的話就按照折扣后金額計算50萬，這樣也可以少交稅啊，贈送的話按照52萬算要多交稅得
84784982
2023 04/10 11:07
但是我們的表格上面已經把這兩顆石料的單價算進去了！如果折扣的話那我們的單價就會變了嗎？
向陽老師
2023 04/10 11:08
那就算做視同銷售繳納增值稅，52萬不含稅得價款
84784982
2023 04/10 11:13
那不收貨款的2萬做財務費用，現金折扣嗎？
向陽老師
2023 04/10 11:23
您好，同學，也可以作為現金折扣，計入財務費用
84784982
2023 04/10 11:35
好的！謝謝！我們收到代扣工資薪金稅款的手續費計入什么科目呢？
向陽老師
2023 04/10 11:40
借：銀行存款
貸：其他收益/營業外收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
84784982
2023 04/10 11:41
這個還要交稅啊？第三方手續費還要交稅？
向陽老師
2023 04/10 11:42
代扣工資薪金稅款的手續費是不是在個人所得稅扣繳義務端申請退稅得
84784982
2023 04/10 11:44
對，是這樣的
向陽老師
2023 04/10 11:46
那就是這樣子的，要納稅的，一般納稅人按照6%納稅
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