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你好，在小微企業免稅銷售額欄次，填寫收入金額?

老師我在免稅銷售額欄次填寫后 報表自動計算本期免稅額 但是這個免稅額跟我們發票上面的稅額金額不一致 應該怎么處理？

你好，需要自己修改成一致?

好的。那么老師 這個免稅我在4月做分錄應該怎么做呢

你好，這個免稅，應當在3月份做結轉分錄 借：應交稅費—應交增值稅 ??， 貸：營業外收入—增值稅減免? ? ?

好的 老師請問增值稅主表直接填寫了免稅稅額，增值稅減免稅申報明細表還需要填嗎？怎么填啊

你好，這種情況不需要填寫?減免稅申報明細表

老師 季度未超30萬 是全額免增值稅的嗎？

你好，是的，是這樣的

那這個減按1%是說的專票嗎？專票不是發生多少稅額就繳納多少稅額嗎

你好，減按1%，是針對普通發票和專用發票 專票是需要繳納增值稅的?

好的謝謝老師

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。