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老師,我們代開發票不含稅金額76148.3,現在報稅出來金額76148.29相差一分錢怎么辦

84784996| 提問時間:2023 04/10 14:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 你手動改一下
2023 04/10 14:12
84784996
2023 04/10 14:14
本期應納稅額是怎么算,代開的專票+自開普票的金額。 乘0.03嗎
84784996
2023 04/10 14:15
2284.45是怎么來的
樸老師
2023 04/10 14:19
同學你好 申報表里只有三個點
84784996
2023 04/10 14:39
老師,我們有一筆代開發票作廢了需要退稅,附加稅,后面兩個未繳納,怎么修改
84784996
2023 04/10 14:41
是這么填嗎
樸老師
2023 04/10 14:47
同學你好 對的 是這樣填寫的
84784996
2023 04/10 15:48
老師,我提交不了,怎么回事
樸老師
2023 04/10 15:53
同學你好 按照提示的來改
84784996
2023 04/10 15:53
不知道怎么改,正常怎么填寫
樸老師
2023 04/10 15:57
同學你好 你增值稅是負數為啥要申報
84784996
2023 04/10 15:58
教育附加和地方教育附加我們就沒有交,現在退稅有金額
樸老師
2023 04/10 16:06
同學你好 有退稅金額需要滿足綜合所得預繳稅款大于綜合所得應交稅款(預繳稅款小于等于應交稅額時,沒有退稅)
84784996
2023 04/10 16:08
是的,我們預繳多,就是申報時候地方教育附加和教育附加未繳納退稅金額有,我怎么修改這兩項不用退稅
樸老師
2023 04/10 16:13
同學你好 這個沒法改
84784996
2023 04/10 16:19
那應該也不會給我退多了吧,我就這樣申報
樸老師
2023 04/10 16:24
對的 這個肯定不能退多了
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