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老師，我現在拿到去年開的成本票，還沒付款，老板都忘記給發票做賬了，成本票金額為262000元，現在是要怎么做賬呀
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你好，您現在是要把這個發票入賬，是嗎？
2023 04/10 16:44
84785026 
2023 04/10 16:49
是的，這個發票是去年12月份開的，現在要怎么做賬呀
宋生老師 
2023 04/10 16:50
你好，你對以前年度損益調整，貸應付賬款。
84785026
2023 04/10 16:51
就做這比分錄放在23年1月份就行了嗎，那5月份的匯算清繳是不是調減這個金額
宋生老師
2023 04/10 16:52
你好，是的，匯算清繳的時候你是可以調減的。
84785026
2023 04/10 16:53
那老師如果是一些小金額的費用發票就可以直接入賬，不需要做調整也可以吧
宋生老師
2023 04/10 16:53
你好也可以的。可以直接進入到本年。
84785026
2023 04/10 16:57
但這個金額大就要調整是吧，那我調整這個跟這個季度要交的稅費及企業所得稅有關聯嗎老師
84785026
2023 04/10 16:58
還是說這個二十幾萬也可以直接做到本年成本去呀
宋生老師
2023 04/10 17:01
你好，你這個是去年的發票肯定是要調到去年的。
84785026
2023 04/10 17:02
那跟23年的收入跟利潤總額會涉及到嗎
宋生老師
2023 04/10 17:03
你好，這個是不會涉及到今年的。
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