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老師,之前我做賬先把銷售發票收入和進項成本發票先做,然后接著銀行流水,后面月份想銀行流水先做,后面做發票,這樣可以嗎

84784997| 提問時間:2023 04/10 17:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。l
2023 04/10 17:28
84784997
2023 04/10 17:35
好的老師,我和問題,這月把3月開進來的進項發票做退稅抵扣勾選了,那怎么入賬,具體分錄是什么呢?
郭老師
2023 04/10 17:37
你好,你當時做了應交稅費,應交增值稅進項嗎?如果是的話,之前的不用動,你在底扣勾選里面申報抵扣就可以。
84784997
2023 04/10 17:38
我還沒做賬呢,不知道那張發票怎么入
84784997
2023 04/10 17:38
還有后期要怎么申報增值稅,第一次操作
郭老師
2023 04/10 17:41
借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項貸銀行放款。
84784997
2023 04/10 17:43
那就是還是和以前發票正常抵扣是一樣分錄嘍
郭老師
2023 04/10 17:46
對的,是的,是這么做的。
84784997
2023 04/10 17:52
老師,那申報增值稅附表二是不是有變動?
郭老師
2023 04/10 17:54
對的,是的,35欄里面填寫。
84784997
2023 04/10 18:00
那有老師說26,28也填寫嗎
郭老師
2023 04/10 18:01
不填寫啊,選擇的是抵扣勾選,又不是退稅勾選。
84784997
2023 04/10 18:08
老師,就是退稅勾選的發票要怎么計賬和申報增值稅
郭老師
2023 04/10 18:11
借庫存商品應交稅費用交增稅進項,貸銀行放 附表2 2到28,還有35欄里面填寫。
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