去年少交了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了修改了11月份增值稅報(bào)表，補(bǔ)交稅費(fèi)

借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借、應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸、銀行存款匯算清繳納稅調(diào)減。

摘要咋寫(xiě)

集體什么時(shí)間的附加稅，第二個(gè)繳納。

去年四季度財(cái)務(wù)報(bào)表需要改嗎

你好，不需要修改的，這個(gè)做到今年。

這個(gè)稅費(fèi)算到今年二季度的應(yīng)交稅費(fèi)里面嗎

你好是的，是這么做的。

那匯算清繳報(bào)表還是按四季度的來(lái)不用按調(diào)整后的嗎？11月增值稅報(bào)表可是已經(jīng)修改了

財(cái)務(wù)報(bào)表按照調(diào)整之前的，然后這個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)你補(bǔ)計(jì)提的附加稅。

納稅調(diào)整明細(xì)表是財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里面的嗎

好，這個(gè)是匯算清繳里面的表格，105000這個(gè)表格。

那這個(gè)補(bǔ)交的稅費(fèi)還在二季度應(yīng)交稅費(fèi)里面體現(xiàn)嗎

你好，第二季度不需要申報(bào)的啊，這個(gè)只需要做賬務(wù)處理就可以。

申報(bào)里面這個(gè)不需要體現(xiàn)的。

您剛才不是說(shuō)這個(gè)稅費(fèi)算到二季度應(yīng)交稅費(fèi)里面嗎

好算到二季度的應(yīng)交稅費(fèi)里面，但是你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)不是在資產(chǎn)負(fù)債表嗎。

還有做了上萬(wàn)的之后，沒(méi)有余額了，你想要把它算到第二季度的應(yīng)交稅費(fèi)里面的，具體的哪個(gè)位置。

四季度企業(yè)所得稅需要調(diào)整嗎

你好，第四季度的企業(yè)所得稅不需要修改。