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你好,老師,我們是旅游業,比如我開票100萬,寫了差額征稅,我的成本80萬普通發票,那么我可以申報增值稅20萬的收入對吧, 另外,假設,我的成本80萬是海外開給我的invoice形式發票,不是國內的發票,我沒有做代扣代繳,我還能差額去減這個80嗎,然后去申報增值稅和企業所得稅嗎

84784998| 提問時間:2023 04/11 10:20
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小佳老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,旅游業是可以差額征稅的,申報時收入填100萬,扣除項目內填寫確認的成本80萬,實際繳納差額20萬應繳的增值稅
2023 04/11 10:57
小佳老師
2023 04/11 10:59
境外的80萬票據可以做成本抵扣,但是需要代扣增值稅、所得稅。
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