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老師我們小規模建筑公司,第一季度開了103萬的含稅專票 稅3萬,我們分包款70萬(含稅)我第一季度應交多少增值稅?

84784960| 提問時間:2023 04/11 11:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
何萍香老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好! 麻煩你稍等一下,我看下
2023 04/11 11:13
何萍香老師
2023 04/11 11:33
簡易計稅: 應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)-(1+3%)x3%
84784960
2023 04/11 11:33
老師今年小規模稅率是百分之一,但是甲方要求開三個點,我就開的專票三個點,分包我也是抵扣三個點嗎?
何萍香老師
2023 04/11 12:25
同學,下面那條不小心發錯了,不能撤回。 申報稅款:(全部價款和價外費用-分包款)÷(1+3%)×3%-預繳稅款
84784960
2023 04/11 12:37
老師分包給我開的一個點的票我可以抵扣三個點呀?
何萍香老師
2023 04/11 12:52
麻煩你稍等一下,我在外面吃飯!謝謝
何萍香老師
2023 04/11 13:27
小規模不可以抵扣進項稅額的哈
84784960
2023 04/11 13:47
不是抵扣,就是減去分包款那個類似于進項稅抵扣一樣
何萍香老師
2023 04/11 13:52
分包款是可以減的,用差額換算成不含稅金額再計算稅費
84784960
2023 04/11 16:43
老師麻煩你舉一個數據案例了
何萍香老師
2023 04/11 16:46
同學,我們這個平臺規定的是一題一問,有新問題麻煩在平臺重新提問!請諒解!謝謝同學的配合! 祝你工作順利!生活愉快哦!
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