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問題已解決

申報時出現了這個提示,請老師幫我看看我什么地方填錯了

84784994| 提問時間:2023 04/11 13:46
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速問速答
小佳老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,根據提示,應該是減免稅明細那張附表沒有填寫或者填寫錯誤
2023 04/11 13:56
小佳老師
2023 04/11 13:56
你檢查一下附表的填 寫
84784994
2023 04/11 14:05
這個表嗎?
84784994
2023 04/11 14:05
怎么填老師
小佳老師
2023 04/11 14:07
是的,減稅性質那里選擇"0001011608【SXA031901121小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅】"
84784994
2023 04/11 14:09
金額怎么填
小佳老師
2023 04/11 14:12
金額系統不會自動跳出來嗎?
84784994
2023 04/11 14:14
沒有跳出來,我是小規模季報
84784994
2023 04/11 14:17
以前沒填寫過這個表,就一月份開了幾改免稅的發票,后來稅務打電話讓沖紅重開1%的發票,然后都沖紅重開了,
小佳老師
2023 04/11 14:17
2 填本期減免的稅額,也就是2%部份 3也填相同金額,全部抵減
84784994
2023 04/11 14:18
這要怎么搞
84784994
2023 04/11 14:19
怎么填啊,就這三個數據
小佳老師
2023 04/11 14:20
主表和剛剛那張減免明細表填完就可以申報了
84784994
2023 04/11 14:21
這個表的數據怎么填的?
84784994
2023 04/11 14:21
就這三個數據
小佳老師
2023 04/11 14:24
計算減免的2%稅額填上
84784994
2023 04/11 14:26
幫忙算一下
84784994
2023 04/11 14:26
怎么算的
小佳老師
2023 04/11 14:28
不含稅銷售額39348.59*減免稅點2%=786.97
84784994
2023 04/11 14:37
老師請問在這個表里,我的本季度實際銷售金額是多少?是37420.還是39348?
84784994
2023 04/11 14:38
這個地方是填三萬七還是填三萬九這個數據?
小佳老師
2023 04/11 14:40
單就這個表里,按39348.59填列
84784994
2023 04/11 14:40
我的本季度實際銷售金額是多少?是37420.還是39348?
小佳老師
2023 04/11 14:42
實際金額看合計總數
84784994
2023 04/11 14:42
實際開票金額是37420是嗎?
84784994
2023 04/11 14:43
我主營業務收入也是37420對嗎
小佳老師
2023 04/11 14:44
對的,是的,實際銷售金額是合計數
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