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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)月變更了去年第四季度增值稅報(bào)表，有退稅，附加稅也退了，這個(gè)分錄要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
做交稅和計(jì)提時(shí)相反的分錄。
2023 04/11 15:25
84785019 
2023 04/11 15:39
那去年12月計(jì)提的，我現(xiàn)在要怎么寫分錄？
玲老師 
2023 04/11 15:46
。原來(lái)的分錄不變，金額用負(fù)數(shù)。
嗯，原來(lái)是一類科目，換成以前年度損益調(diào)整，其他不變。
84785019
2023 04/12 07:07
我這是小規(guī)模也用以前年度損益調(diào)整么
玲老師
2023 04/12 07:08
企業(yè)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。小企業(yè)準(zhǔn)則用未分配利潤(rùn)。
看一下你用的哪一個(gè)準(zhǔn)則，選擇對(duì)應(yīng)的科目就行了。
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