這個計提工資和發(fā)放工資怎么做分錄

?您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

中間差額1000不知道怎么做賬

這個1000元之前借款直接從工資里扣下來的

同學(xué)你好 這個發(fā)工資的分錄沖減借款的就可以

之前沒有掛借款呢？

沒有掛往來科目嗎

是的，那怎么做這個分錄呢

那你是有發(fā)票嗎還是啥

就是沒有直接在工資里扣了1000借款

這個只能做往來 不做的話賬實不符了