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問題已解決

老師,您好,我開票稅率是3%,第一次開發票稅率開成了5%,報稅的時候出現比對不通過,現在怎么辦?

84785009| 提問時間:2023 04/11 17:02
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
免稅的稅額按照不含稅的金額乘以5%,你看一下是嗎?
2023 04/11 17:08
84785009
2023 04/11 17:11
老師,你看一下,怎么填的?
郭老師
2023 04/11 17:15
你好,這個不含稅的金額,稅額都是5%的嗎?
郭老師
2023 04/11 17:15
如果是的話,你看下免稅的稅額,那里能不能改成5%的
84785009
2023 04/11 17:18
改不了,報了出錯
郭老師
2023 04/11 17:19
你好,那你看一下你能忽略那個提示提交吧。
84785009
2023 04/11 17:20
發票上不含稅41904.76,稅率5% 稅額2095.24,免稅銷售額我填41904.76就出錯
84785009
2023 04/11 17:22
提交了,也不知道有沒有問題
郭老師
2023 04/11 17:23
你好,你看一下能忽略這個提示提交吧,就是不要管了。
郭老師
2023 04/11 17:23
等篩過了就行,因為第一列這個沒有5%的稅率。
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