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問題已解決

請問老師,這筆調整分錄對2022年度企業所得稅匯算清繳是否有影響,這筆調整分錄對使用權資產的調整也沒有確認損益,我認為不對企業所得稅匯算清繳造成影響。

84785035| 提問時間:2023 04/11 20:02
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,主營業務成本和財務費用調整了。
2023 04/11 20:11
84785035
2023 04/11 20:32
請問老師這邊分錄什么意思呢?
84785035
2023 04/11 20:35
因為3月1日租賃的房屋20間,租期3年,單位走的是主營業務成本-福利費,然后8月份的時候退了3間房,所以財審沖了主營業務成本-福利費121393.83元,然后單位預付了715000元,屬于2022年的預付賬款606666.67元。我不太明白調整分錄的意思
立峰老師
2023 04/11 21:19
你好,調整的老師按的是新準則,使用權資產來處理的。
84785035
2023 04/11 21:42
宿舍使用權資產調整請教老師一下,就是本期宿舍使用權資產都是在:管理費用-福利費 核算的,貸方:企業12月60#憑證調整為使用權資產累計折舊,也確認了財務費用-未確認融資費用,但是請問這部分放到管理費用-福利費的是否需要從福利費里調出來
立峰老師
2023 04/11 21:46
先調出來,然后再折舊
84785035
2023 04/11 21:50
因為2022年已經結完賬了,現在在弄企業所得稅匯算清繳,我先把這部分放到管理費用-福利費的金額+財務費用-未確認融資費用的金額調增處理,然后實際支付的金額調減處理。然后把這部分放到福利費的金額,再從福利費調出來,再做福利費的調整對吧。
立峰老師
2023 04/11 22:08
同學您好,我看您這個分錄在2022年調整的,按年底的損益結果去處理即可。
立峰老師
2023 04/11 22:09
12月60#憑證在2022年里調整的,如果沒有在2023年里調整,直接根據2022年的報表損益數在所得稅匯算表里調整即可。
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