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老師：是不是計提工資的時候把工會經(jīng)費也計提了，借：管理費用-工會經(jīng)費；貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費；實際繳費的時候：借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費；貸：銀行存款。
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可以同時計提工會經(jīng)費
2023 04/12 10:48
84784986 
2023 04/12 10:48
科目對不老師？
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2023 04/12 10:56
老師：銷項稅與進(jìn)項稅，月底分別轉(zhuǎn)出是嗎？做賬的時候，進(jìn)項在借方，應(yīng)交增值稅進(jìn)項；銷項在貸方：應(yīng)交增值稅銷項。那月底轉(zhuǎn)出時怎么處理，前期的進(jìn)項與銷項結(jié)轉(zhuǎn)時分別對應(yīng)什么科目呢？
文文老師 
2023 04/12 11:05
計提工會經(jīng)費，分錄對的
84784986
2023 04/12 12:00
那銷項與進(jìn)項月尾怎么處理呢
文文老師
2023 04/12 13:49
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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