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問題已解決
老師你好，我是今年剛接的一家會計，現在還有去年的發票，做在2023合適嗎？
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你好，金額比較小的，可以的。
2023 04/12 13:08
84784952 
2023 04/12 13:26
99000元這個可以嗎？還有報了個稅的我可以現在人工費嗎？
玲老師 
2023 04/12 13:28
這個去年有沒有漲估入成本或者費用？這個去年有沒有漲估入成本或者費用？
84784952
2023 04/12 13:30
去年就沒有做賬，今年我才接上。
84784952
2023 04/12 13:31
借：應付職工薪酬 2300
貸：其他應付款 法人 2300
84784952
2023 04/12 13:31
這樣可以嗎，下個季度回來錢，還了法人可以嗎？
84784952
2023 04/12 13:32
我這么做賬可以嗎？
玲老師
2023 04/12 13:35
工資要是沒有支付，是不用做賬的，回來發票應該計入成本和費用才對。去年沒有計提就做在今年。
玲老師
2023 04/12 13:35
如果這個費用實際是去年發生的，去年也沒有計提，那您就做在今年，然后23年匯算清繳時再調整。
84784952
2023 04/12 13:49
法人付的修理費還如何做賬了
會計分錄：
借：管理費用 修理費
貸：其他應付款 法人
這樣做對嗎？還是其他應收款
玲老師
2023 04/12 14:00
你好? 是的這樣處理是對的?借：管理費用 修理費
貸：其他應付款 法人
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