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老師，應付職工薪酬一社保單位部分有負數余額，代表什么呀？
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你好，單位少做點計提或者是多支付了。
2023 04/12 13:27
84784986 
2023 04/12 14:37
銀行存款余額沒錯，應該多計提了，怎么調一下分錄呀？
郭老師 
2023 04/12 14:39
你好，應該是少記提了吧，借管理費用社保，貸應付職工薪酬社保。
84784986
2023 04/12 14:53
好的。老師是應付職工薪酬一單位部分有余額？
84784986
2023 04/12 14:54
管理費用社保是平的
郭老師
2023 04/12 14:57
借管理費用社保貸、應付職工薪酬、社保單位部分
84784986
2023 04/12 14:59
這樣做完這筆分錄后，管理費用社保就會有余額了？
郭老師
2023 04/12 15:00
管理費用月末不是結轉到本年利潤嗎？
84784986
2023 04/12 15:06
哦，明白了
郭老師
2023 04/12 15:09
不用客氣，工作愉快
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