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問題已解決

老師請問現在小規模報增值稅是按照 1%的稅率去算銷售額嗎?是填在圖片中四免稅銷售額中的小微企業免稅銷售額嗎?

84785014| 提問時間:2023 04/12 16:05
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你銷售額合計是多少的?開的是免稅的發票?
2023 04/12 16:09
84785014
2023 04/12 16:13
銷售額是 29497.6(含稅)價格,這個空白的格子里面是有數據的,被我刪掉了,金額是 2127.72 元
郭老師
2023 04/12 16:16
你好,不含稅的金額填寫到第十欄。
84785014
2023 04/12 16:19
那這一欄,我剛進來的還沒開始填寫的時候它就有數據的,我要減出來嗎?還是不管它填我的不含稅總金額就好了?
郭老師
2023 04/12 16:21
是的是的,這個就是正確的。l
84785014
2023 04/12 16:25
哪個是正確的呢?老師我不是很明白
郭老師
2023 04/12 16:27
你好,你最后截圖的這一個是正確的。
84785014
2023 04/12 16:36
老師這個只是我1-3 月開的發票而已喔,并沒有包含所有的銷售額,1-3 月的銷售額是 2 萬多呢
郭老師
2023 04/12 16:38
你好,也就是你賬上有無票收入是嗎?如果是的話,那你填寫你的無票收入不含稅的銷售額加上開發票的不含稅金額。
84785014
2023 04/12 16:40
好的明白了,填完這一欄還有其他需要填的嗎?
郭老師
2023 04/12 16:41
其他的不需要填寫的。
84785014
2023 04/12 16:44
好的謝謝老師
郭老師
2023 04/12 16:44
不用客氣,工作愉快。
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