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問題已解決

老師你好,請問,2022年開具了一張5.4萬的發票,23年退款開具了免稅的負數發票,23年是按照1%申報的,請問這個-5.4萬應該填寫在增值稅申報表的哪里?如果填寫在其他免稅銷售額的話,免稅申報表代碼應該選擇什么?

84785029| 提問時間:2023 04/13 14:50
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加菲貓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
同學 你好 是這樣的,這個問題好多人都出現了這個情況,然后咨詢了稅務局,稅局說紅沖免稅的銷售額就去找是紅沖的之前哪個月的哪張票,在對應的那個所屬稅期更正申報表,把你開的紅沖發票金額扣減掉。
2023 04/13 15:03
加菲貓老師
2023 04/13 15:03
其他按照正常申報就行。
84785029
2023 04/13 15:13
老師你好, 那請問開具發票的是22年去年的,現在匯算清繳我這邊也做完了,如果改的話就要更正所得稅匯算清繳的表,以及開具發票所屬月份的表是吧?然后,如果我這邊不做申報的話有影響嘛
加菲貓老師
2023 04/13 15:16
同學 ,你好 會有影響 因為是2022年的退貨,2022年收入會有變動。所以匯算清繳的報表和增值稅報表都得要更正。因為去年普票是免稅的,所以在今年申報表里不能互相抵,只能在去年的收入中抵。
84785029
2023 04/13 15:18
好的明白,那如果更正去年收入的話,這個負數發票的分錄也要同步做到去年去哈
加菲貓老師
2023 04/13 15:20
嗯嗯,是的,分錄就做退貨分錄。
84785029
2023 04/13 15:27
收到,謝謝老師
加菲貓老師
2023 04/13 15:43
不客氣哈,有問題再問哦,沒有的話及時給予評價,謝謝!
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