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去年開的專票10萬,今天紅沖重新開了5萬,稅款好有剩余,賬務處理怎么做

84785009| 提問時間:2023 04/13 15:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,紅沖了五萬。紅沖當期收入。如果沒有再開新的發票,多交的稅款可以申請退稅或者抵扣以后的稅款。
2023 04/13 15:40
84785009
2023 04/13 15:41
抵扣以后的稅款,這個月結束了,需要計提稅款等嗎?
玲老師
2023 04/13 15:46
你好,抵扣的時候直接做分錄就行了。
84785009
2023 04/13 15:49
我現在怎么結轉下期呀
玲老師
2023 04/13 15:50
現在不需要結轉了。等以后抵稅款的時候直接抵就行了。
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