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本季度收入100萬，成本70萬，期間費用15萬，利潤15萬，收入中有65萬是免收收入，對應的成本是45萬，分攤期間費用是10萬，計提所得稅是（35一25-5）x0.25＝0.75，報季報時怎么填寫
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免稅收入是免增值稅，但要計算在利潤表，計入利潤表，繳納企業所得稅
2023 04/13 19:46
84784984 
2023 04/13 20:03
我們所得稅也免的，65萬的，那怎么申報
陳珊萍老師 
2023 04/13 20:19
65萬元，計入免稅收入那一欄目
陳珊萍老師
2023 04/13 20:20
征稅部分按報表對應欄目?進行填寫?
84784984
2023 04/13 20:28
季報，營業收入，成本利潤三個數取利潤表中的數，免收收入65萬填免稅收入，免稅成本填45萬，還是怎么填
陳珊萍老師
2023 04/13 20:35
35萬元填寫到征收收入欄目 ，65萬元填寫到免稅收入欄目，成本填寫征稅收入對應的部分，費用填寫到對應的費用分類項
84784984
2023 04/13 20:35
我就不知道免得稅65一45＝20，對應分攤的費用10萬怎么填，最后交的所得稅為0.75
陳珊萍老師
2023 04/13 20:42
第8行，有一個所得稅減免，那里點開，按免稅收入計算出的對應所得稅減免，填寫看看
84784984
2023 04/13 20:43
好的，謝謝
陳珊萍老師
2023 04/13 20:44
同學，你好，無需客氣
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