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合同稅率3%,開票稅率1%,對(duì)方單位扣差額稅率2%的金額1萬(wàn),如何做賬務(wù)處理

84784978| 提問時(shí)間:2023 04/13 19:24
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康康1老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好:你們合同是怎么簽訂的??jī)r(jià)稅分離的嗎
2023 04/13 19:34
84784978
2023 04/13 19:40
價(jià)稅合計(jì)的
康康1老師
2023 04/13 19:45
那就是說(shuō)你們收到的價(jià)款直接就減掉了這個(gè)的2%是吧?
84784978
2023 04/13 19:47
是的,老師
康康1老師
2023 04/13 19:49
哪你按你實(shí)收金額做賬就好!結(jié)算單上他也是扣除了2%的,就不用擔(dān)心哦
84784978
2023 04/13 19:53
那就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減去扣除的2%
康康1老師
2023 04/13 19:55
不是,是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額哦 你開票是開的1%的沒錯(cuò)嘛?
84784978
2023 04/13 20:01
對(duì)的,老師
康康1老師
2023 04/13 20:03
所以哦,不是沖的成本,是沖的稅金
84784978
2023 04/13 20:10
如何做賬務(wù)處理
康康1老師
2023 04/13 20:13
同學(xué)你好你實(shí)收多少?
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