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問題已解決
老師，固定資產清理報增值稅，如果凈值出售，是不是按照我圈起來的數值申報增值稅呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，是這么做的
2023 04/13 20:03
84784952 
2023 04/13 20:05
謝謝老師
郭老師 
2023 04/13 20:08
不用客氣，工作愉快。
84784952
2023 04/13 20:10
老師，匯算清繳是不是看的科目余額表1-12月的，固定資產那張匯算清繳表，我這邊填對嗎，如果固定資產有出售等情況，需要加減本年發生額嘛
郭老師
2023 04/13 20:12
你好，固定資產看你2022年年末的固定資產的原值，這個有需要調整的項目嗎？就是你有固定資產沒發票的
84784952
2023 04/13 20:20
都有發票的
84784952
2023 04/13 20:21
年末的固定資產原值是指1-12月科目余額表期末余額的借方金額嗎
郭老師
2023 04/13 20:23
你好，對的是的，你看12月份的余額就行。
84784952
2023 04/13 20:27
如果處置固定資產，也是這樣看嗎
郭老師
2023 04/13 20:29
已經處置了，就不要算處置的信息了，原值和折舊都不要算進去。
84784952
2023 04/13 20:32
老師，那取數該怎么取呢
84784952
2023 04/13 20:33
固定資產原值還是看期末余額借方嘛
郭老師
2023 04/13 20:34
你好，這個固定資產的原值和累計的折舊都是已經減去了處置的，你只需要看余額就可以的。
是
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