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老師,小規模納稅人一季度開1%專票100萬,1%普票100萬,怎么填增值稅申報表啊

84784978| 提問時間:2023 04/14 10:38
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
專票不含稅收入,填寫主表第2行。 普票不含稅收入,填寫主表第3行。 填寫《增值稅減免稅申報明細表》的減稅項目的2,3,4列,按照1%專票的銷售額+主表第3行的銷售額*2%填寫。
2023 04/14 10:43
84784978
2023 04/14 13:08
?填寫《增值稅減免稅申報明細表》的減稅項目的2,3,4列,按照1%專票的銷售額+主表第3行的銷售額*2%填寫。為什么普票的不含稅金額要*2%呢?
家權老師
2023 04/14 14:55
因為你享受減免2%的稅
84784978
2023 04/14 15:05
?填寫《增值稅減免稅申報明細表》的減稅項目的2,3,4列,按照1%專票的銷售額+主表第3行的銷售額*2%填寫。那專票的為什么不*2%?
家權老師
2023 04/14 15:09
專票一樣也要填的哈,只是系統問題,中間的加號給忽略了
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