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問題已解決

你好,老師,請問金蝶云星空,新增了損益科目,向導式結轉沒把這部分結轉進去,怎么調整呢?

84785016| 提問時間:2023 04/14 14:07
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,可以手動修改結轉的憑證,也可以重新設置結轉規則。
2023 04/14 14:20
薇老師
2023 04/14 14:22
參考以下排查看看 1、為存在科目余額原幣和本位幣一正一負的情況,導致無法結轉損益,需要調整科目余額或者調匯后再結轉損益。 2、該科目在科目表中已被禁用 3、用戶認為該科目為損益類科目,但科目類別對應的會計要素未勾選【支持結轉損益】 4、科目審核狀態沒有設置操作人和操作日期字段,導致科目沒有審核人 5、結轉損益后又新增了該科目對應的憑證
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