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問題已解決

郭老師,小微企業(yè)匯算清繳,有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,要填寫收入和成本明細(xì)表及期間費(fèi)用表嗎? 不是說小微企業(yè)不用填寫收入成本和期間費(fèi)用表嗎

84785027| 提問時(shí)間:2023 04/14 14:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你們是高新的嗎 高新的不行
2023 04/14 14:23
84785027
2023 04/14 14:24
我們是一般企業(yè),您剛才說我少了三張表
郭老師
2023 04/14 14:26
看一下你的基礎(chǔ)表格里面選擇的是小型微利企業(yè)的嗎?
84785027
2023 04/14 14:39
是的呢,小型微利企業(yè),不用填寫了吧,另外107012表里面44欄,以前年度形成無形資產(chǎn)本年攤銷額是填寫賬面攤銷的金額嗎,加計(jì)攤銷的顯示在哪里呢
郭老師
2023 04/14 14:42
是 填寫《A107012:研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第42行“四、本年形成無形資產(chǎn)攤銷額”,該行填報(bào)納稅人研發(fā)活動(dòng)本年形成無形資產(chǎn)的攤銷額。 或填入第43行“五、以前年度形成無形資產(chǎn)本年攤銷額”,
84785027
2023 04/14 14:44
老師,我是說107012表里面44欄,以前年度形成無形資產(chǎn)本年攤銷額是填寫賬面攤銷的金額嗎,加計(jì)攤銷的顯示在哪里呢
郭老師
2023 04/14 14:46
你好,對的,是的,107012上方不都有明細(xì)啊。
84785027
2023 04/14 14:58
以前年度形成無形資產(chǎn)本年攤銷額賬面攤銷科目是管理費(fèi)用,平時(shí)不需要?dú)w集在研發(fā)費(fèi)用臺賬里面吧老師?是填寫了賬面攤銷額就會(huì)自動(dòng)帶出來加計(jì)攤銷額嗎老師
郭老師
2023 04/14 15:00
你好,這個(gè)是研發(fā)部門使用的,還是平普通部門,如果是普通部門的話,這個(gè)管理費(fèi)用就不需要再做了。
84785027
2023 04/14 15:06
不是研發(fā)部門使用的,不用登記臺賬,是直接填寫在107012表格里面的以前年度形成無形資產(chǎn)本年攤銷額那里嗎?填寫賬面金額,而不是加計(jì)攤銷額的數(shù)據(jù)嗎老師
郭老師
2023 04/14 15:08
對的,是的,是這么做的。
84785027
2023 04/14 15:31
老師資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表里面,無形資產(chǎn)攤銷額稅收金額也是按照賬面攤銷的管理費(fèi)用金額填寫還是計(jì)算加計(jì)攤銷的金額?沒有加速折舊的
郭老師
2023 04/14 15:33
你好,這個(gè)是無形資產(chǎn)的原值。
84785027
2023 04/14 15:42
老師,我是問第五列稅收折舊攤銷這里,無形攤銷也是填寫賬面金額嗎?還是計(jì)算加計(jì)扣除的金額?
郭老師
2023 04/14 15:44
你好,填寫賬面的金額。
84785027
2023 04/14 16:18
老師,納稅調(diào)整明細(xì)表,有無票調(diào)增的,也有忘記結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用要調(diào)減的,怎么填寫?都填在扣除類其他那里嗎?賬面金額是調(diào)增?調(diào)減的合計(jì)數(shù)嗎,我填寫了不對哦
郭老師
2023 04/14 16:21
對的,是的,可以這么做的。
郭老師
2023 04/14 16:22
你需要納稅,調(diào)增的是多少?調(diào)減的是多少?
84785027
2023 04/14 16:27
1.比如調(diào)增100,調(diào)減120怎么填寫?賬面金額填多少?稅收金額多少?調(diào)增和調(diào)減分別填多少?都是填寫其他那里嗎? 2,老師,匯算結(jié)束需要退稅2萬多?可以不退嗎老師,在45欄其他那里填寫一個(gè)調(diào)增金額不退稅可以嗎?
郭老師
2023 04/14 16:28
你好,賬的金額填寫100,稅收金額填寫120。 最后結(jié)果調(diào)減20。
郭老師
2023 04/14 16:28
可以的,可以這么做的。
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