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小規模納稅人季度銷售額超過30萬,那是全額減按1%征收增值稅,還是說30萬免稅,超過部分按1%征收?上海的

84784989| 提問時間:2023 04/14 16:57
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
季度銷售額超過30萬,那是全額減按1%征收增值稅
2023 04/14 16:58
84784989
2023 04/14 16:59
那賬務上面需要怎么處理嗎?如何計提增值稅和附加稅?
家權老師
2023 04/14 17:03
主營業務收入=收款金額÷(1+1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 應收賬款/1.01 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免
84784989
2023 04/14 17:10
2%的減免稅不需要計提的吧?計提需要繳納的增值稅是不是 借:應交稅費-應交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅?
家權老師
2023 04/14 17:16
不用做2%的免稅的分錄
84784989
2023 04/14 17:18
那計提1%稅費的分錄是上面這樣寫嗎?
家權老師
2023 04/14 17:25
如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免
84784989
2023 04/14 18:34
沒看懂什么意思,我們超過30萬不是全額1%繳稅嗎?那這1%的稅不需要計提嗎?
家權老師
2023 04/14 21:48
就是全額按1%計提,需要交的話, 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
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