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問題已解決

12月份,未開票收入已經申報了,1月份補開了發票,4月份申報第一季度的增值稅的時候,怎么填,季度未超30萬

84784982| 提問時間:2023 04/14 22:18
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,超過30萬元的話,需要到稅務局大廳去申報了,可以沖回原無票收入。無票收入做負數處理,自己在電子稅務局申報不了。
2023 04/14 22:21
84784982
2023 04/14 22:33
那增值稅申報表就按開票金額是多少就申報多少嗎
王雁鳴老師
2023 04/14 22:42
同學你好,不是的,可以申報無票收入負數。
84784982
2023 04/14 22:45
哪里填寫,小規模納稅人增值稅申報表里
王雁鳴老師
2023 04/14 22:45
同學你好,這種情況下,需要到稅務局大廳去辦理非正常申報處理的。
84784982
2023 04/14 22:46
直接到前臺申報嗎
王雁鳴老師
2023 04/14 22:50
同學你好,是的,直接到前臺申報。
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