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郭老師,工程施工,我們老板有一臺鏟車估價38萬,現在我們的工人拿了19萬現金來占鏟車一半股份,也就是現在這臺鏟車工人和老板各一半。我是工地的內賬會計,收到19萬時,賬務處理,分錄怎么做。

84784963| 提問時間:2023 04/15 11:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存現金貸實收資本-工人19萬
2023 04/15 11:20
84784963
2023 04/15 11:29
老師,這臺鏟車是老板的,我還以為掛,營業外收入,老師實收資本不太明白
郭老師
2023 04/15 11:31
你好,內戰的話,你要體現去投資款,你可以做實收資本,如果是外賬的話,你就做是其他應付款
郭老師
2023 04/15 11:31
以后給他分紅的時候,可以沖這個實收資本或者是其他應付款。
84784963
2023 04/15 11:33
現在這臺鏟車每月按1萬5千元算租金,老板和工人也就是各7500元
84784963
2023 04/15 11:35
我們一般這個租金都是工地完工了都沒付,都是掛賬,掛應付賬款
郭老師
2023 04/15 11:36
哦,這個租金是收入的嗎?
郭老師
2023 04/15 11:36
直接分給他們兩個,那成本呢,成本不用扣除。
84784963
2023 04/15 11:41
不是,是我們內部工人,其實是我拿了19萬占了老板這臺鏟車一半,但是這個鏟車是以每月15000元租金方式來算,也就是我和老板每月各7500算,這個賬應該怎么做分錄好?
郭老師
2023 04/15 11:43
這一萬五的租金都是你單位的收入,借銀行存款,15000貸主營業務收入,應交稅費 收到這個租金全部都做你的收入,然后你分給他的,先充他的其他應付款或者是實收資本。
郭老師
2023 04/15 11:43
剩余的那一部分做成本就可以的。
84784963
2023 04/15 11:48
老師我不理解,我拿19萬給工地時,借庫存現金貸,其他應付款/實收資本一我的名字,是這樣嗎?
郭老師
2023 04/15 11:58
對的,是的,是這么做的,然后買來的這個車,借固定資產,貸銀行存款,其他應付款,你老板。
郭老師
2023 04/15 11:58
成本,就是這個機械的維修費,加油費。
84784963
2023 04/15 12:02
這個車是之前工地上的,不是新買的
郭老師
2023 04/15 12:02
那這個屬于你企業的資產嗎?當時做了固定資產沒有?
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