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老師請問下應付職工薪酬和實際未付的對不上怎么調
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你好
看余額多了還是少了
2023 04/15 14:46
84784954 
2023 04/15 14:49
多了老師，實際沒有這么多沒付只有30多萬沒付
郭老師 
2023 04/15 14:52
借應付職工薪酬工資、借管理費用工資負數。
84784954
2023 04/15 14:53
老師因為我們是每月申報員工工資，不是這個月發上個月的工資，是按季發也有按年的發所以應付職工薪酬上余額這么大
郭老師
2023 04/15 14:55
那你得看一下你們單位一共欠了人家多少工資了，不管是按年發放，還是按季度，還是按半年的。
84784954
2023 04/15 14:58
老師我看了下2023-1-3就只欠30多萬
中間20多萬我做的是利潤 分配未分配利潤 貸應付職工 薪酬我們用的是小企業會計準則這樣行嗎
郭老師
2023 04/15 15:01
哦，你是跨年補計提的嗎？如果是的話可以。
84784954
2023 04/15 15:09
我現在就是把應付職工 薪酬調到和實際未付的一樣
郭老師
2023 04/15 15:13
可以的，可以這么做的，你這個是以前年度少集體的嗎
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