做了老師我那個稅像上面那樣記可以嗎，現(xiàn)在報表出了還是負數(shù)農(nóng)民工加我們公司的員工合計交個稅4206.6，但是農(nóng)民工的個稅甲方轉給我們了要怎么做

借銀行存款， 應收賬款 貸主營業(yè)務收入應交稅費

轉給你的應該是這個。

他們是用現(xiàn)金轉的，我做的是借庫存現(xiàn)金貸應交個人所得稅

老師這個現(xiàn)金轉給我們老板娘行不，我們老板娘沒有轉到公戶上

你好，你做應交稅費個稅的話，誰來承擔，這個個稅不是從工資里扣除嗎？

我們先給他們申報個稅我們先給他們出，他們又把稅錢用現(xiàn)金的方式轉給我們老板娘

你好，這個個稅是不是從工資里扣除？你計提的工資包不包含？

是的，計提的工資是不包含個稅的

你好，正常的情況下，你們的管理費還有個稅都是對方直接轉給你們，他給你們發(fā)下去的，是實發(fā)工資，然后你計提的時候包含著這個個稅，你收到的時候做收入這么理解的。

你給對方開發(fā)票的時候，應該包含著這個個稅才對。你去看一下你開的發(fā)票。

老師我們開發(fā)票是包含這個工資的

那你收到人家錢的時候，你就不應該借銀行存款再應交稅費個稅了，應該是借銀行 貸主營業(yè)務收入 然后你計提工資的時候，包含著這個個稅， 借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬工資， 借應付職工薪收工資待應收賬款應交稅費個稅。

借應交稅費個稅，貸銀行房款。

上面沒有給你寫增值稅的。

老師我是像你這樣做的分錄我就是問你那別人用現(xiàn)金轉給我們老板娘個稅的錢借庫存現(xiàn)金貸個稅行不

不可以，你少做了收入的

老師我的收入做了含 在開票里面，你只看個稅就行了我說話你聽的懂嗎

你收入做了借應收賬款100 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 ，發(fā)給職工80其中有20個稅 借應付職工薪酬80貸應收賬款80 然后你的應收賬款還有20借銀行存款貸應收賬款20應該做這一個把不應該是貸應交稅費個稅

老師工資不是我們發(fā)是甲方發(fā)，我們減他的應收是163482元，他再把我們幫他們申報工資代扣的個稅用現(xiàn)金轉給我們

那你的收入和成本是一樣的嗎？如果收入和車牌一樣的話，可以做你上面寫的借庫存現(xiàn)金，貸應交稅費。

老師你只回答人家是用微信轉個稅到我們老板娘的手機上我們老板娘也沒有把錢轉到公戶上可以嗎我做的是庫存現(xiàn)金行不行

你看下這是一個整數(shù)還是一個小數(shù)，如果是整數(shù)的可以，如果是小數(shù)的不行。

有小數(shù)做庫存現(xiàn)金不合理。