沒有做長期借款，貸款了一千萬，然后老板直接就轉(zhuǎn)走了

那你們正常之前是怎么做的？

還貸款就做手續(xù)費

那你們就是借 財務(wù)費用貸 銀行存款？

對，那借款的一千萬是要怎么做分錄比較合適

一般都是借 長期借款 貸 銀行存款的

可是這一千萬已經(jīng)轉(zhuǎn)走了啊

你們之前進來的時候，借 銀行存款，你貸方是什？？？

進來的時候沒做這筆分錄，還貸款的時候直接做了財務(wù)費用

那你銀行存款咋對上的？多了1000萬不做賬？

銀行進了這筆錢又直接轉(zhuǎn)出去了，沒做這筆分錄啊，也就是轉(zhuǎn)進轉(zhuǎn)出都沒有做，相當于沒有這筆錢，現(xiàn)在就是疑惑應(yīng)該怎么做這筆分錄

那你還款其實也不能做，因為相當于你們公司借款，法人自己用了，只能做其他應(yīng)收款，不然就是偷漏稅

那應(yīng)該怎么做合適

你們現(xiàn)在等于說，想代替法人支付利息，公司扣除，這怎么可能嘛。。。

那一千萬要怎么做分錄

其實正常是借 其他應(yīng)收款? 貸 銀行存款? ?借 銀行存款 貸 長期借款

老板轉(zhuǎn)走了是借其他應(yīng)收款？

嗯，相當于你們又借給法人了，法人要換回來