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問題已解決

老師,請問A201020固定資產加速折舊(扣除)優惠明細表是不是這樣填?

84784949| 提問時間:2023 04/17 10:35
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,你一次性扣出的,按照稅法今年扣除的是多少還需要填寫的
2023 04/17 10:36
84784949
2023 04/17 10:38
我還沒有扣,上個月剛買得,公司也是剛成立的。
暖暖老師
2023 04/17 10:39
你這個表格是去年的所得稅匯算清繳嗎?
84784949
2023 04/17 10:39
是1季度的企業所得稅預扣
暖暖老師
2023 04/17 10:40
那你的填寫是正確的,沒有問題
84784949
2023 04/17 10:40
我上個月買得車子,現在報1季度的企業所得稅可以填嗎?后期我是不是要調增。
暖暖老師
2023 04/17 10:41
是可以的,后期肯定需要納稅調增匯算清繳時
84784949
2023 04/17 10:42
我把車款購置稅還有車輛加裝費都算到了固定資產里,那么這的金額按三項加起來的金額填寫沒有錯吧。
暖暖老師
2023 04/17 10:44
車款購置稅還有車輛加裝費都算到了固定資產是對的
84784949
2023 04/17 10:46
納稅調增是匯算清繳的時候調增對嗎?那么我下個季度預扣預繳這份表要不要填什么調整事項。
暖暖老師
2023 04/17 10:48
下一個季度繼續這樣填寫的
84784949
2023 04/17 10:51
下個季度金額也一樣這樣填寫嗎?然后匯算清繳的時候再調增嗎?
暖暖老師
2023 04/17 10:53
匯算清繳填寫按誰發的攤銷額,那會調增
84784949
2023 04/17 10:58
我填了但是A200000表沒有體現出來、
暖暖老師
2023 04/17 11:00
你保存了主表了這里
84784949
2023 04/17 11:03
納稅調減金額那里填了就有了,這樣應該沒有錯吧。
暖暖老師
2023 04/17 11:03
這樣是正確的這個
84784949
2023 04/17 11:07
意思就是我一次性扣除了35萬,按稅法規定折舊一年15萬,那么我匯算清繳就要調增20萬對嗎?那第二年這個20萬怎么申報?
暖暖老師
2023 04/17 11:10
你不要管,表不要管,只繳納所得稅的
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