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問題已解決

老師,有個問題請教您,公司銷售收入109萬都報了無票收入負數,因為去年留抵退稅稅務要求我們都報了無票收入,日后開票再報負數抵回,那這個季度企業所得稅該怎么報營業收入呢,

84785013| 提問時間:2023 04/17 10:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 按照你 增值稅報的數據來寫營業收入哈; 一定要一致? ?
2023 04/17 10:59
84785013
2023 04/17 11:00
增值稅主表1肯定是0,銷售收入一正一負沒有了
meizi老師
2023 04/17 11:05
你好;? 你這個就按0申報營業收入即可? ‘如果都是在本期的 抵消的 ’
84785013
2023 04/17 11:06
好的,謝謝老師
meizi老師
2023 04/17 11:12
不客氣的; 幫到你就好? ?
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