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問題已解決

沒明白,自行研發無形資產,不是應該享受加計75%優惠嘛,那賬面價值=600-600/10/12*9=555,計稅基礎=600*175%-600*175%/10/12*9=971.25,賬面價值小于計稅基礎形成可抵扣暫時性差異呀,確認遞延所得稅資產=(971.25-555)*25%=104.06,我是哪里不對呢?

84785016| 提問時間:2023 04/17 12:08
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小帥老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
親,研發支出是形成暫時性差異,但是會計上不對這個差異確定遞延所得稅資產(這個是個特例,需要記住)
2023 04/17 12:30
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