小規模納稅人，因為有開專票，專票部分正常繳納，普票部分沒有超額，普票部分不需要，紅沖也是普票

你好，季度銷售額在30萬以內的話，第十欄填寫你的銷售額就可以的，這個是正數銷售額減去負數銷售額之后的。

免稅的稅額，用這個銷售額乘以3%。

但是和稅務數據里面實際開票的稅額不一樣

你好，那什么原因不一致？

比如我本季度開票金額是2萬普票，紅沖了一張2000金額免稅票，那實際本季度銷售額就是1.8萬，按照1%實際稅額是200（數字稅務賬戶也是這個金額），但實際填寫增值稅的時候是1.8*1%=180，

你好，銷售額填寫18000，免稅的稅額按照一萬八乘以3%。

這樣和數字稅務賬戶稅額對不上也沒有關系嗎？

對的，是的，沒有關系的，忽略。