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2023年第一季度增值稅專票開了3%的還開了1%的,報稅顯示減免稅本期發(fā)生額對比不通過,申報表該怎么填,需要吧3%的專票追回沖紅嗎

84785035| 提問時間:2023 04/17 17:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
專票1%和3%都填寫在第一行和第二行。3%的全額交稅,1%的減免,2%填寫在減免表和。應(yīng)納稅額減免額那一行。 發(fā)票追回,但是你現(xiàn)在報稅,你要正常報啊,后面追回來也行。
2023 04/17 18:03
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