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公司購買材料進項抵扣了,部分退貨已開紅字信息表了,但這錢對方未退給我們,因為后面購買的有材料款,退貨的材料款從購貨材料款里扣,這分錄怎么寫?

84784960| 提問時間:2023 04/17 18:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 公司購買材料進項抵扣了 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 部分退貨已開紅字信息表了,但這錢對方未退給我們 借:應付賬款,貸:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 退貨的材料款從購貨材料款里扣 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
2023 04/17 18:43
84784960
2023 04/17 21:01
老師這個是不是應交稅費一應交增值稅(進項稅額轉出)
鄒老師
2023 04/17 21:02
你好,不是。如果是??(進項稅額轉出)我會告知的 不要把(進項稅額轉出),與? 進項稅額負數搞混了,完全是兩碼事的?
84784960
2023 04/17 21:10
好的,那這個申報時要注意什么嗎?
鄒老師
2023 04/17 21:10
你好,就是進項稅額負數的問題,而不要填寫在進項稅額轉出的地方
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