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問題已解決

2022年預交了企業所得稅900元,匯算清繳發現虧了,要退稅。公司不想退,要調整哪些項呢?

84785001| 提問時間:2023 04/18 09:01
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,在明細調整其他那里調增就可以了
2023 04/18 09:02
84785001
2023 04/18 09:06
是在A105000這個表,第11行,“其他”直接填入要填的金額嗎?稅務局那邊會不會要求提供具體的明細呢?
84785001
2023 04/18 09:07
還是第30行,扣除類的“其他”
劉艷紅老師
2023 04/18 09:19
不會要你提供明細的,第30行,扣除類的“其他”
84785001
2023 04/18 09:22
好的,謝謝
劉艷紅老師
2023 04/18 09:24
不用謝,有幫到你就好。
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