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各位老師 2022年已經結賬 但是在2023年又收到2022年的費用發票 開票日期是2023年的 之前不知道 現在是把這個費用做到2023年還是反結賬做到2022年呢

84785022| 提問時間:2023 04/18 10:46
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
這個費用做到23年,計入利潤分配-未分配利潤。然后調整22年的報表,按更正后的報表做匯算
2023 04/18 10:47
84785022
2023 04/18 10:49
老師不把這個費用做到2022年,怎么能導出修改后的報表呢
84785022
2023 04/18 10:49
在2023年分錄怎么做呢,借管理費用,貸利潤分配—未分配利潤嗎
家權老師
2023 04/18 10:51
借:利潤分配—未分配利潤 貸:銀行存款等
84785022
2023 04/18 10:51
老師,我們是高企,我發現2022年有些錯誤,多計提了研發人員的工資,這種情況是修改2022年的憑證,還是在2023年修改呢
家權老師
2023 04/18 10:59
錯賬多,建議還是直接修改2022年的憑證
84785022
2023 04/18 14:22
老師,我們收到高企補助25萬,還有個社保的擴崗補貼,我都記入了營業外收入,這2個可以稅前扣除嗎
家權老師
2023 04/18 14:23
這些都是要交所得稅的
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