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問題已解決
各位老師 2022年已經結賬 但是在2023年又收到2022年的費用發票 開票日期是2023年的 之前不知道 現在是把這個費用做到2023年還是反結賬做到2022年呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個費用做到23年，計入利潤分配-未分配利潤。然后調整22年的報表，按更正后的報表做匯算
2023 04/18 10:47
84785022 
2023 04/18 10:49
老師不把這個費用做到2022年，怎么能導出修改后的報表呢
84785022
2023 04/18 10:49
在2023年分錄怎么做呢，借管理費用，貸利潤分配—未分配利潤嗎
家權老師 
2023 04/18 10:51
借：利潤分配—未分配利潤
貸：銀行存款等
84785022
2023 04/18 10:51
老師，我們是高企，我發現2022年有些錯誤，多計提了研發人員的工資，這種情況是修改2022年的憑證，還是在2023年修改呢
家權老師
2023 04/18 10:59
錯賬多，建議還是直接修改2022年的憑證
84785022
2023 04/18 14:22
老師，我們收到高企補助25萬，還有個社保的擴崗補貼，我都記入了營業外收入，這2個可以稅前扣除嗎
家權老師
2023 04/18 14:23
這些都是要交所得稅的
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