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企業(yè)所得稅匯算清繳,22年賬務(wù)中補提了之前漏提折舊,直接計入當(dāng)年管理費用中,匯算清繳時需要把補提的調(diào)增嗎?

84784980| 提問時間:2023 04/18 16:06
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
匯算清繳時,不需要把補提的調(diào)增
2023 04/18 16:09
84784980
2023 04/18 16:10
那我就是按照計提的金額直接填報是嗎?這個不影響所得稅嗎?
84784980
2023 04/18 16:11
我本年實際折舊金額是90萬,但是加上之前補提的就是110萬,那我是按照110萬填寫還是90萬填寫呢
文文老師
2023 04/18 16:18
是 按照計提的金額直接填報
文文老師
2023 04/18 16:18
是按照110萬填寫,即可
84784980
2023 04/18 16:19
好的,謝謝老師
84784980
2023 04/18 16:19
老師 ,累計折舊,攤銷金額包括今年的嗎
文文老師
2023 04/18 16:25
累計折舊,攤銷金額包括今年的
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