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我們公司采購的產(chǎn)品，供應(yīng)商開的稅票，有時候是兩單或三四單開一次票，有的時候是兩張來料單里面各開一些，剩下的又和其他的單子一起開票，我要如何入賬寫憑證？分配附件？
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收到材料沒有？發(fā)票時暫估入賬。然后收到發(fā)票時，把無票的分錄紅沖，再按發(fā)票入賬就行。后面補上發(fā)票。暫估入庫需要入庫單做附件。
2023 04/19 09:34
84784964 
2023 04/19 09:42
商品早入庫了，當(dāng)月的也要暫估嗎？紅沖之后的就按稅票入賬不用附入庫單了是嗎？
84784964
2023 04/19 09:45
她們都是月底才開始，整個月開票的總金額是對得上整月的來料金額的，但對應(yīng)那一單開了多少就看不出來
玲老師 
2023 04/19 09:53
當(dāng)月收到商品沒有收到發(fā)票就要暫估入賬。收到發(fā)票后，按照上面回復(fù)的處理。
玲老師
2023 04/19 09:53
然后收到發(fā)票就不用再重復(fù)用入庫單了。
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