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問題已解決

其他收益科目: 出利潤報表時,把原來利潤表中投資收益改成了其他收益(它的數據是加計抵減得來的)。 申報的時候利潤表中沒有其他收益的填列項只有投資收益,請問其他收益要怎么進行填列?

84785039| 提問時間:2023 04/19 10:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?記入營業外收入欄次體現??
2023 04/19 10:21
84785039
2023 04/19 10:47
是轉出的加計抵減額,繳納增值稅時進行抵扣。 做分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅18800.47 貸:應交稅費-未交增值稅18800.47 借:應交稅費-未交增值稅18800.47 貸:其他收益18800.47 得到的其他收益數據。
meizi老師
2023 04/19 10:48
你好;? 那你這部分也是記入這個欄次去; 沒有欄次寫? ??
84785039
2023 04/19 10:51
那這個轉出加計抵減額這個分錄是不是做的有問題,必竟都用做抵扣了,怎么算做營業外收入呢?
meizi老師
2023 04/19 10:53
你好1; 你抵減的話? ? 可以走 營業外收入或者其他收益科目去; 你報表里面沒有其他收益; 你走營業外收入欄次體現??
84785039
2023 04/19 10:57
是做加計抵減抵扣的時候最后一步這樣做嗎? 借:應交稅費-未交增值稅18800.47 貸:營業外收入18800.47
meizi老師
2023 04/19 11:00
你好 ; 是的;? 繳納稅費的或者是抵減的時候可以直接這樣走科目的??
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