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老師,請問一下,當(dāng)月銷售商品,當(dāng)月未收到錢和未開具發(fā)票,怎么做賬

84784972| 提問時間:2023 04/19 14:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、無票收入。
2023 04/19 14:35
84784972
2023 04/19 14:40
應(yīng)交稅費(fèi)是自己算還是?
郭老師
2023 04/19 14:41
對的,是的,自己計算。
84784972
2023 04/19 14:44
老師那可不可以直接做應(yīng)收賬款,貸庫存商品
郭老師
2023 04/19 14:46
你好,那你還不如直接借發(fā)出商品帶庫存商品。
郭老師
2023 04/19 14:46
這個不對,這個也不是確認(rèn)收入的,也不是發(fā)出商品的。
84784972
2023 04/19 14:49
哦,那就可以做后面這一筆是不?
郭老師
2023 04/19 14:51
可以的,可以這么做的。
84784972
2023 04/19 14:55
老師,開具發(fā)票了怎么做賬呢?比如有一筆借款,我們公司借的,但是又借給其他公司用了,本金和利息都是對方公司轉(zhuǎn)給我們支付利息,我們公司該怎么做賬
郭老師
2023 04/19 14:56
你好,借銀行存款貸期的業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),這個是你們收到的利息支付出去,借財務(wù)費(fèi)用利息,貸銀行存款。
84784972
2023 04/19 14:59
那完整的分錄應(yīng)該是?
郭老師
2023 04/19 15:04
借其他貨幣資金,貸短期借款, 借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借財務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款。
84784972
2023 04/19 15:52
意思收到對方轉(zhuǎn)的款我們要做其他業(yè)務(wù)收入,還要開票給他們嗎?
郭老師
2023 04/19 15:56
對方不要發(fā)票,可以不用開的。
84784972
2023 04/19 16:04
老師,不掛往來嗎,原本這筆款是我們墊付,對方轉(zhuǎn)錢給我們
郭老師
2023 04/19 16:05
你好,你不是收取別人的利息嗎?
郭老師
2023 04/19 16:05
到底是還的本金還是收的利息?
84784972
2023 04/19 16:09
老師,是本金和利息。本金和利息都是由對方公司付。
郭老師
2023 04/19 16:10
你好,本金可以充他的借款,你借出去的時候做的是其他應(yīng)收款,收回來可以沖其他應(yīng)收款,然后這個他支付的利息是他支付出去的,你這個需要繳納增值稅的,因為相當(dāng)于是你把錢借給他,收取他的利息。
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