應(yīng)交稅費(fèi)是自己算還是？

對的，是的，自己計算。

老師那可不可以直接做應(yīng)收賬款，貸庫存商品

你好，那你還不如直接借發(fā)出商品帶庫存商品。

這個不對，這個也不是確認(rèn)收入的，也不是發(fā)出商品的。

哦，那就可以做后面這一筆是不？

可以的，可以這么做的。

老師，開具發(fā)票了怎么做賬呢？比如有一筆借款，我們公司借的，但是又借給其他公司用了，本金和利息都是對方公司轉(zhuǎn)給我們支付利息，我們公司該怎么做賬

你好，借銀行存款貸期的業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這個是你們收到的利息支付出去，借財務(wù)費(fèi)用利息，貸銀行存款。

那完整的分錄應(yīng)該是？

借其他貨幣資金，貸短期借款， 借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)， 借財務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款。

意思收到對方轉(zhuǎn)的款我們要做其他業(yè)務(wù)收入，還要開票給他們嗎？

對方不要發(fā)票，可以不用開的。

老師，不掛往來嗎，原本這筆款是我們墊付，對方轉(zhuǎn)錢給我們

你好，你不是收取別人的利息嗎？

到底是還的本金還是收的利息？

老師，是本金和利息。本金和利息都是由對方公司付。

你好，本金可以充他的借款，你借出去的時候做的是其他應(yīng)收款，收回來可以沖其他應(yīng)收款，然后這個他支付的利息是他支付出去的，你這個需要繳納增值稅的，因為相當(dāng)于是你把錢借給他，收取他的利息。