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問(wèn)題已解決

@小寶老師 小寶老師在嗎?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/20 09:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 今天上午不在 下午再來(lái)看看吧
2023 04/20 09:45
84785010
2023 04/20 09:50
哦老師你說(shuō)暫估入賬的下個(gè)月沖回我老不明白,當(dāng)時(shí)暫估入賬:庫(kù)存轉(zhuǎn)成本,成本又轉(zhuǎn)利潤(rùn),利潤(rùn)又轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配。那我下個(gè)月紅沖是不是也得沖回這三步?
樸老師
2023 04/20 09:53
同學(xué)你好 你收到發(fā)票的時(shí)候才可以紅沖 只能紅沖暫估入庫(kù)的分錄 然后按發(fā)票入庫(kù) 如果金額不一致多了或者少了那就要調(diào)整成本
84785010
2023 04/20 09:55
發(fā)票是三個(gè)月的開在了一起,所以比紅沖的數(shù)要大
樸老師
2023 04/20 09:58
這個(gè)發(fā)票最好是分開 這樣好做
84785010
2023 04/20 10:01
當(dāng)時(shí)暫估入賬:庫(kù)存轉(zhuǎn)成本,成本又轉(zhuǎn)利潤(rùn),利潤(rùn)又轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配。那我下個(gè)月紅沖是不是也得沖回這三步?
樸老師
2023 04/20 10:08
同學(xué)你好 只紅沖暫估入庫(kù)的就可以
84785010
2023 04/20 10:34
那當(dāng)時(shí)庫(kù)存也進(jìn)成本了啊?
樸老師
2023 04/20 10:40
同學(xué)你好 這個(gè)沒事呀 你暫估的不是來(lái)發(fā)票了嗎
84785010
2023 04/20 10:41
隔了一個(gè)月才來(lái)的
樸老師
2023 04/20 10:48
同學(xué)你好 這個(gè)沒事 跨年了也可以這樣
84785010
2023 04/20 10:55
那我暫估入賬的借庫(kù)存,貸應(yīng)付。用不用再結(jié)轉(zhuǎn)到成本,就是再借成本貸庫(kù)存
樸老師
2023 04/20 10:59
同學(xué)你好 可以呀 有多余的庫(kù)存就可以再做
84785010
2023 04/20 11:03
沒聽明白老師
樸老師
2023 04/20 11:12
你沖減暫估的再按照藍(lán)字發(fā)票入庫(kù)之后你的庫(kù)存商品有余額呀 因?yàn)闆]有全部結(jié)轉(zhuǎn)完 你又不是沒收到發(fā)票你沖減成本干啥
84785010
2023 04/20 14:09
是應(yīng)為當(dāng)時(shí)暫估入賬第一步是:借庫(kù)存 貸應(yīng)付-暫估。然后又做了第二步:借成本 貸庫(kù)存 所以我收到發(fā)票不僅要沖庫(kù)存,還要沖成本。我這樣理解不對(duì)嗎老師?
樸老師
2023 04/20 14:13
同學(xué)你好 不用沖成本呀 只要沖減暫估的
84785010
2023 04/20 14:15
那我這第二步應(yīng)不應(yīng)該做呢?
樸老師
2023 04/20 14:20
同學(xué)你好 暫估入庫(kù)賣出去之后要做呀 收入和成本對(duì)應(yīng)的呀
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