審計提出的這4個問題，第1個如何做調整分錄呢

具體的是哪里有問題？一般納稅人還是小規模？

就是第一個問題說應交稅費-增值稅賬面多了余額22181.42，如何調賬？

你能查一下原因的嗎？

讓我處理不對，那不對的地方有哪里呀？

那我們該交的增值稅都交完了，沒有欠稅，稅局也沒有異議，這個差額22181.42能否直接沖掉即可

可以的，你看一下是待借放余額還是待放余額，用以前年度損益調整來做。

好的，那最后一個問題沒發票的，年代久遠了，先讓對方補開發票，如果對方之前已經開過發票，我們遺失了，那怎么辦

你去稅務局報備發票丟失，然后問銷售方要第一點復印件做賬抵扣。

去稅局報備發票丟失要什么資料呢

丟失說明 公章就可以的

郭老師，我想咨詢一下，現在增值稅進項發票有抵扣時間限制嗎？23年收到22年的發票還可以勾選認證嗎，謝謝

好，現在沒有抵扣時間限制的，可以的。

電子發票需要蓋章嗎

好，這個可以沒有章的。